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集團召開內部控制檢查成果宣貫會

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       10月22日下午,市鐵路集團組織召開內部控制檢查成果宣貫會。會議由集團黨委委員、監事會主席陳靜主持,集團領導班子、各部門負責人、內控聯絡員以及內控檢查項目小組成員參加會議。

       會上,項目組詳細彙報了專項檢查診斷報告。陳靜介紹了內部控制檢查工作自前期準備、調研診斷、文件編制和最終定稿四個階段的開展情況,目前已完成了缺陷清單彙總、內部控制診斷報告、內部控制監督檢查制度、權責指引流程圖和管理制度彙編編制,內部控制檢查取得初步成果。

       陳靜表示,當前內控工作是按照市國資委、交通開投集團對市屬國有重點企業開展內部控制體系建設的要求,進一步提升企業防範化解重大風險能力,同時也是通過全面梳理集團各類管理事項,實現廣覆蓋、精細分、全閉環,進一步優化流程圖、明確風險點,實現企業內部職責明確、分工合理的實際需要。

       爲推動內控整改下一步貫徹落實,黨委書記、董事長官波要求:一是集團上下要牢牢把握智慧交通數字化轉型時代機遇,切實轉變觀念,以固本強基爲核心,以大數據、智能化爲引領,通過科學的手段完善各項內控管理,加快智慧快軌信息化建設,實現高質量發展。二是各部門要加強組織體系保障,不斷梳理業務中的缺失、缺陷與風險點,聚焦關鍵問題,認真整改,針對當前問題,立查立改。要不斷創新理念,積極主動研究改進方案,建立高效、協同的管理制度,實現管理科學化、規範化。三是要立足內部控制建設實施方案,做好持續整改。各部門要針對各自職能任務,提出具體可行的行動計劃,將內控體系建設與企業風險管理、合規管理、制度建設、質量體系、生產管理體系充分融合,不斷提升內部管理制度化、制度流程化、流程信息化,爲集團快速發展奠定堅實基礎。